Kinh doanh văn phòng phẩm gồm những gì?

Kinh doanh văn phòng phẩm gồm 7 khâu chính: quản lý danh mục và mã hàng, mua hàng và nguồn cung, xác định giá bán, quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng, giao nhận và chứng từ, cuối cùng là thanh toán, công nợ và theo dõi nhu cầu mua lại. Các khâu này nối tiếp nhau từ khi một sản phẩm được đưa vào danh mục cho đến khi đơn hàng hoàn tất và dữ liệu giao dịch được lưu lại cho lần bán tiếp theo.

Khi danh mục văn phòng phẩm có nhiều thương hiệu, mã sản phẩm và quy cách, doanh nghiệp cần chuẩn hóa dữ liệu đủ rõ để mua đúng, kiểm tồn đúng, báo đúng giá và giao đúng hàng. Chỉ một sai lệch ở tên sản phẩm, đơn vị tính hoặc lượng đóng gói cũng có thể kéo theo sai số ở những bước sau.

Bài viết phân tích hoạt động này từ góc nhìn vận hành của đơn vị kinh doanh và cung ứng văn phòng phẩm: doanh nghiệp quản lý sản phẩm thế nào từ danh mục, nguồn hàng và tồn kho đến báo giá, giao nhận, hóa đơn, thanh toán và mua lại. Nội dung về lựa chọn mô hình kinh doanh hoặc cách mở cửa hàng được tách sang các bài chuyên sâu riêng.

Kinh doanh văn phòng phẩm gồm những khâu chính nào?

Doanh nghiệp kinh doanh văn phòng phẩm thường phải quản lý 7 khâu liên kết: danh mục sản phẩm, mua hàng, giá bán, tồn kho, xử lý đơn hàng, giao nhận và thanh toán. Cùng một dữ liệu như mã sản phẩm, đơn vị tính hoặc quy cách có thể được sử dụng xuyên suốt từ lúc nhập hàng đến khi giao hàng và đối chiếu chứng từ.

Các khâu trên dùng chung một nền dữ liệu. Nếu doanh nghiệp khai báo sai mã sản phẩm hoặc đơn vị tính ngay từ đầu, số liệu tồn kho có thể sai theo; khi tồn kho sai, bộ phận bán hàng dễ báo sai khả năng cung ứng, từ đó ảnh hưởng đến giá, chuẩn bị hàng và thời gian giao.

Xây dựng danh mục và dữ liệu sản phẩm

Doanh nghiệp cần chuẩn hóa danh mục để mỗi mặt hàng có thể được nhận diện chính xác khi mua, kiểm tồn, báo giá và giao hàng. Tên gọi thông thường có thể đủ với một cửa hàng ít sản phẩm, nhưng không còn đáng tin cậy khi danh mục tăng lên hàng trăm hoặc hàng nghìn mã.

Không quản lý sản phẩm chỉ bằng tên gọi

Người bán khó xác định chính xác hàng cần giao nếu thông tin chỉ ghi “bút Thiên Long xanh”, “giấy A4” hoặc “bìa hồ sơ”. Cùng một thương hiệu hoặc nhóm sản phẩm có thể có nhiều mã khác nhau về màu, kích thước, định lượng, cỡ ngòi hoặc quy cách đóng gói.

Để mặt hàng được mua và bán nhất quán, doanh nghiệp nên lưu các thông tin đủ để phân biệt:

• Tên sản phẩm chuẩn.
• Thương hiệu.
• Mã sản phẩm của nhà sản xuất nếu có.
• Mã hàng nội bộ nếu doanh nghiệp sử dụng hệ thống mã riêng.
• Thông số phân biệt như màu, kích thước, định lượng, cỡ ngòi hoặc dung tích.
• Đơn vị tính.
• Quy cách đóng gói.
• Nhà cung cấp và trạng thái nguồn hàng.

Chẳng hạn, hai loại giấy cùng khổ A4 có thể khác thương hiệu, định lượng 70 g/m² hoặc 80 g/m² và số lượng đóng trong thùng. Hai cây bút cùng thương hiệu có thể khác mã sản phẩm, màu mực hoặc cỡ ngòi. Những khác biệt tưởng như nhỏ này lại ảnh hưởng trực tiếp đến giá, tồn kho và khả năng giao đúng hàng.

Với danh mục nhiều mã, doanh nghiệp nên thống nhất cách đặt tên, mã nội bộ, đơn vị tính và lượng quy đổi giữa các cấp đóng gói. Phục Hy đã trình bày riêng cách tổ chức dữ liệu này tại bài cách chuẩn hóa tên hàng và đơn vị tính văn phòng phẩm.

Đơn vị tính và quy cách đóng gói phải được tách rõ

Một sản phẩm có thể được giao dịch theo cây, hộp, ram, lốc hoặc thùng. Doanh nghiệp cần xác định rõ đơn vị tính, lượng hàng trong từng cấp đóng gói và mức giá tương ứng để người mua và người bán không hiểu cùng một tên hàng theo hai lượng khác nhau.

Với một loại bút được đóng theo hộp và thùng, dữ liệu nên cho biết:

• Số cây trong một hộp.
• Số hộp trong một thùng.
• Tổng số cây trong một thùng.
• Giá theo cây, hộp hoặc thùng nếu doanh nghiệp bán ở các cấp đó.

Khi so sánh giá, doanh nghiệp phải đưa các lựa chọn về cùng đơn vị và cùng lượng hàng. Một hộp có giá thấp hơn chưa chắc có đơn giá thấp hơn nếu số sản phẩm bên trong cũng ít hơn.

Dữ liệu quy cách cũng giúp xử lý các lần mua sau nhanh hơn. Khi nhà sản xuất thay bao bì hoặc một dòng hàng có nhiều phiên bản gần giống nhau, mã sản phẩm và quy cách thường đáng tin cậy hơn việc chỉ nhìn tên gọi trên danh sách.

Mua hàng và quản lý nguồn cung

Với từng mặt hàng, doanh nghiệp cần trả lời được ba câu hỏi: mua từ nhà cung cấp nào, mất bao lâu để có hàng và nguồn hàng hiện tại có đáp ứng được đơn mới hay không. Chỉ lưu tên nhà cung cấp chưa đủ để quyết định khi nào nên nhận đơn hoặc đặt thêm hàng.

Tùy cách tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi các thông tin sau:

• Nhà cung cấp hiện tại.
• Quy cách nhà cung cấp giao hàng.
• Giá nhập gần nhất.
• Số lượng đặt tối thiểu nếu nhà cung cấp có yêu cầu.
• Thời gian từ khi đặt đến khi nhận hàng.
• Trạng thái đang có hàng, tạm hết hoặc chờ hàng về.
• Điều kiện xử lý khi giao sai, thiếu hoặc có sản phẩm lỗi.
• Sản phẩm có thể đề xuất thay thế khi cần.

Có nhà cung cấp không đồng nghĩa với sản phẩm luôn sẵn hàng. Một mã có thể vẫn nằm trong danh mục nhưng nhà cung cấp đang hết, nhà sản xuất chuyển sang mã mới hoặc thay đổi quy cách. Trước khi cam kết số lượng và thời gian giao, đơn vị cung ứng cần kiểm tra cả hàng đang có lẫn khả năng bổ sung phần còn thiếu.

Sản phẩm thay thế cần được xác nhận

Đơn vị cung ứng chỉ nên đề xuất sản phẩm thay thế sau khi đối chiếu các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng như thương hiệu, kích thước, màu sắc, thông số, khả năng tương thích, quy cách và giá. Hai sản phẩm có tên hoặc công dụng gần giống chưa chắc thay thế được cho nhau.

Nếu người mua yêu cầu đúng mã hoặc đúng thương hiệu, doanh nghiệp cần xác nhận phương án thay thế trước khi giao. Việc này đặc biệt quan trọng với khách hàng có danh mục mua cố định hoặc thường đặt lại cùng một nhóm hàng qua nhiều kỳ.

Giá mua cũng không phải tiêu chí duy nhất để đánh giá nguồn cung. Doanh nghiệp còn phải xem khả năng giao đúng danh mục, thời gian cung ứng, chứng từ và cách nhà cung cấp xử lý sai lệch. Các tiêu chí này được phân tích kỹ hơn tại bài tiêu chí chọn nhà cung cấp văn phòng phẩm.

Giá bán văn phòng phẩm được hình thành như thế nào?

Doanh nghiệp cần xác định giá bán từ giá mua hàng và các chi phí liên quan đến toàn bộ giao dịch, thay vì chỉ lấy giá nhập rồi cộng một tỷ lệ cố định. Tùy đơn hàng, chi phí có thể phát sinh ở khâu đưa hàng về, xử lý đơn, đóng gói, giao nhận hoặc thời gian thanh toán.

Giá bán cần được xem trên toàn bộ giao dịch

Hai đơn cùng mua một sản phẩm vẫn có thể tạo ra chi phí phục vụ khác nhau nếu số lượng, địa điểm giao, quy cách đóng gói hoặc điều kiện thanh toán khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp nên nhìn cả chi phí của mặt hàng lẫn chi phí để hoàn tất đơn trước khi xác định mức giá.

• Giá mua hàng.
• Chi phí đưa hàng về kho nếu có.
• Chi phí xử lý, đóng gói và giao nhận.
• Chi phí bán hàng liên quan đến đơn.
• Điều kiện thanh toán và công nợ.
• Chi phí phát sinh khi đổi trả hoặc xử lý sai lệch.
• Mức lợi nhuận doanh nghiệp cần duy trì.

Không có một tỷ lệ cộng giá phù hợp cho mọi sản phẩm. Giấy in, bút viết, bìa hồ sơ, dụng cụ bàn và các mặt hàng chuyên dụng có tốc độ bán, mức cạnh tranh và chi phí phục vụ khác nhau.

Giá còn phụ thuộc vào cấp đóng gói và số lượng

Một sản phẩm có thể được bán theo cây, hộp hoặc thùng, và mỗi cấp đóng gói có lượng hàng cùng mức giá khác nhau. Trước khi so sánh, người mua và người bán cần thống nhất đúng sản phẩm, đúng đơn vị tính và đúng lượng hàng thực tế.

Với đơn gồm nhiều mặt hàng, giá còn có thể thay đổi theo tổng số lượng, điều kiện giao, thời điểm báo giá và cách thanh toán. Một báo giá chỉ thực sự có thể so sánh khi các thông tin sau cùng cơ sở:

• Đúng sản phẩm và mã hàng.
• Đúng đơn vị tính.
• Đúng quy cách đóng gói.
• Đúng số lượng.
• Giá đã hoặc chưa gồm thuế.
• Điều kiện giao hàng.
• Thời hạn áp dụng của báo giá.

Mua nhiều để có đơn giá thấp hơn chưa chắc giúp tổng chi phí giảm nếu lượng hàng vượt quá nhu cầu và phải nằm trong kho quá lâu. Bài văn phòng phẩm giá sỉ phân tích riêng mối quan hệ giữa giá theo số lượng, lượng tồn và hiệu quả thực tế của việc mua nhiều.

Quản lý tồn kho là cầu nối giữa mua hàng và bán hàng

Doanh nghiệp phải biết trong kho đang có bao nhiêu hàng và bao nhiêu trong số đó thực sự còn có thể bán cho đơn mới. Hai con số này không phải lúc nào cũng giống nhau vì một phần hàng có thể đã được giữ cho đơn khác, bị lỗi hoặc đang chờ xử lý.

Phân biệt tồn thực tế và tồn khả dụng

Tồn thực tế là lượng hàng đang có trong kho tại thời điểm kiểm tra. Con số này cho biết hàng đang hiện diện về mặt vật lý nhưng chưa phản ánh đầy đủ lượng có thể tiếp tục bán.

Tồn khả dụng là lượng còn có thể phân bổ cho đơn mới sau khi doanh nghiệp loại trừ hàng đã giữ cho các đơn khác và những sản phẩm chưa đủ điều kiện bán.

Ví dụ, kho đang có 100 cây của một mã bút nhưng 40 cây đã được dành cho các đơn đã xác nhận. Nếu một khách mới cần 80 cây, nhân viên bán hàng không thể chỉ nhìn tồn thực tế là 100 rồi kết luận rằng kho đủ hàng.

Trong quản lý tồn, doanh nghiệp nên phân biệt ít nhất:

• Tồn thực tế: lượng hàng đang có trong kho.
• Hàng đã giữ: lượng đã dành cho các đơn được xác nhận.
• Hàng đang về: lượng đã đặt nhưng chưa nhập kho.
• Hàng lỗi hoặc chờ xử lý: lượng chưa đủ điều kiện bán.
• Tồn khả dụng: lượng có thể tiếp tục dùng cho đơn mới.

Thiếu hàng và dư hàng đều tạo chi phí

Thiếu hàng có thể làm doanh nghiệp mất đơn, kéo dài thời gian giao hoặc phải tìm sản phẩm thay thế. Dư hàng lại làm vốn nằm trong kho lâu hơn, chiếm diện tích và tăng nguy cơ tồn bao bì cũ hoặc những mặt hàng bán chậm.

Doanh nghiệp nên xác định lượng cần bổ sung dựa trên dữ liệu bán hoặc tiêu thụ thực tế, tồn khả dụng và thời gian cần để có hàng mới. Một đơn mua lớn ở kỳ gần nhất chưa đủ để kết luận rằng mức nhập tương tự nên được duy trì cho các tháng tiếp theo.

Nếu cần tính lượng mua dự kiến từ dữ liệu sử dụng thay vì ước lượng cảm tính, có thể tham khảo hướng dẫn dự báo nhu cầu văn phòng phẩm.

Xử lý đơn hàng văn phòng phẩm

Đơn vị bán hàng cần chuyển nhu cầu của khách thành một danh sách đủ rõ để kiểm tồn, xác định giá, chuẩn bị và giao đúng sản phẩm. Vì vậy, việc đầu tiên không phải lấy hàng mà là xác nhận đúng mã, đơn vị tính, quy cách và số lượng.

Đơn hàng ít mặt hàng

Với đơn chỉ có một vài sản phẩm, người bán có thể xử lý trực tiếp theo từng mặt hàng, nhưng vẫn phải xác nhận đúng biến thể, số lượng và khả năng giao trước khi chuẩn bị hàng. Một quy trình cơ bản gồm:

1. Xác định đúng sản phẩm khách cần.
2. Kiểm tra giá và lượng hàng có thể giao.
3. Xác nhận số lượng và biến thể nếu có.
4. Chuẩn bị và kiểm lại hàng.
5. Giao hàng và cập nhật trạng thái đơn.

Các mặt hàng có nhiều màu, kích thước hoặc phiên bản vẫn cần được xác nhận rõ dù đơn chỉ có một vài dòng. Người bán không nên tự thay biến thể chỉ vì tên sản phẩm gần giống nhau.

Đơn doanh nghiệp nhiều mã hàng

Với đơn doanh nghiệp gồm hàng chục hoặc hàng trăm dòng, đơn vị cung ứng cần chuẩn hóa toàn bộ danh sách trước khi báo giá và chuẩn bị hàng. Xử lý từng dòng thật nhanh nhưng chưa khóa đúng mã hoặc quy cách có thể tạo sai lệch cho cả đơn.

Việc đối chiếu nên tập trung vào 5 điểm:

1. Xác định đúng sản phẩm: kiểm tra tên, thương hiệu, mã và thông số phân biệt.
2. Chuẩn hóa đơn vị và quy cách: xác định khách đang đặt theo cây, hộp, ram, lốc hay thùng và mỗi đơn vị chứa bao nhiêu sản phẩm.
3. Xác nhận số lượng và khả năng cung ứng: kiểm tra lượng cần, tồn khả dụng và khả năng bổ sung phần còn thiếu.
4. Xác định giá và phương án thay thế: báo giá theo đúng sản phẩm, quy cách và lượng đặt; chỉ đưa sản phẩm thay thế khi cần.
5. Chốt danh sách cuối: hai bên thống nhất nội dung đơn trước khi lấy và giao hàng.

Trong quá trình xử lý danh sách nhiều mặt hàng tại Phục Hy, mã sản phẩm, đơn vị tính và quy cách đóng gói là ba thông tin cần được đối chiếu kỹ. Hai bên có thể cùng hiểu tên sản phẩm nhưng vẫn đang nói về hai lượng hàng khác nhau.

Chẳng hạn, yêu cầu “10 hộp bút” chỉ đủ rõ sau khi đơn vị cung ứng xác định đúng mã bút và số cây trong mỗi hộp. Nếu quy cách của sản phẩm thay đổi, tổng lượng hàng cũng thay đổi dù số lượng đặt vẫn là 10 hộp.

Giao nhận, hóa đơn và xử lý sai lệch

Đơn vị cung ứng phải bảo đảm hàng thực tế khớp với danh sách đã xác nhận về mã sản phẩm, biến thể, đơn vị tính, quy cách và số lượng. Sau khi giao, doanh nghiệp cũng cần cập nhật chứng từ và trạng thái đơn để có cơ sở đối chiếu nếu phát sinh thiếu, sai hoặc hỏng hàng.

Kiểm hàng trước khi giao

Trước khi đóng gói và bàn giao, nhân viên cần kiểm hàng theo thông tin đã xác nhận trên đơn. Mức độ kiểm tra phụ thuộc vào từng loại sản phẩm, nhưng thường tập trung vào:

• Mã sản phẩm.
• Thương hiệu.
• Màu hoặc biến thể.
• Kích thước, định lượng hoặc thông số liên quan.
• Đơn vị tính.
• Quy cách đóng gói.
• Số lượng.
• Tình trạng bao bì và sản phẩm.

Với hàng có nhiều cấp đóng gói, chỉ đếm số kiện bên ngoài chưa chắc đủ. Một đơn có đúng số thùng vẫn có thể chứa sai mã, sai màu hoặc sai lượng sản phẩm bên trong.

Các bước đối chiếu từ đơn đặt hàng đến mã, số lượng, quy cách và tình trạng sản phẩm được trình bày riêng tại bài quy trình kiểm nhận văn phòng phẩm khi giao hàng.

Chứng từ cần khớp với giao dịch thực tế

Doanh nghiệp cần bảo đảm chứng từ phản ánh đúng giao dịch thực tế về tên hàng, số lượng, đơn vị tính và giá. Tùy hình thức mua bán, hồ sơ có thể gồm báo giá, đơn đặt hàng, phiếu giao hàng, biên bản bàn giao hoặc hóa đơn điện tử.

Khi xử lý nhiều đơn cùng lúc, doanh nghiệp nên gắn dữ liệu giao nhận và thanh toán với cùng một mã hoặc thông tin nhận diện đơn hàng. Khi có vấn đề, người phụ trách có thể truy lại đơn gốc thay vì phải đối chiếu thủ công từ nhiều nguồn rời rạc.

Sai lệch cần được xác định theo nguyên nhân

Khi phát sinh sai lệch, đơn vị cung ứng nên xác định lỗi nằm ở sản phẩm, số lượng, biến thể, tình trạng hàng hay chứng từ trước khi xử lý. Việc phân loại đúng nguyên nhân giúp doanh nghiệp quay lại đúng dữ liệu gốc và hạn chế sửa sai ở nhầm khâu.

• Giao sai mã: đối chiếu sản phẩm đã xác nhận với hàng thực tế.
• Thiếu số lượng: kiểm lại số lượng theo đúng đơn vị và cấp đóng gói.
• Sai biến thể: kiểm lại màu, kích thước hoặc thông số đã xác nhận.
• Hàng lỗi hoặc hỏng: ghi nhận tình trạng để xử lý theo chính sách áp dụng.
• Chứng từ sai: đối chiếu lại đơn hàng, phiếu giao và hóa đơn liên quan.

Thanh toán, công nợ và đơn hàng lặp lại

Với giao dịch doanh nghiệp, công việc sau giao hàng thường còn gồm phát hành chứng từ, theo dõi số tiền phải thu, đối chiếu thanh toán và cập nhật công nợ nếu có. Doanh nghiệp nên quản lý trạng thái giao hàng và trạng thái thanh toán riêng, nhưng cả hai phải cùng liên kết về một đơn hàng.

Một quy trình thường gặp gồm:

1. Giao hàng và xác nhận lượng thực nhận.
2. Phát hành chứng từ theo giao dịch.
3. Ghi nhận số tiền phải thu.
4. Nhận thanh toán hoặc theo dõi công nợ.
5. Đối chiếu số tiền thực nhận.
6. Cập nhật trạng thái giao dịch.

Với đơn thanh toán ngay, doanh nghiệp có thể hoàn tất bước tài chính rất nhanh. Với đơn có thời hạn thanh toán hoặc công nợ, người phụ trách cần tiếp tục theo dõi đến khi khoản phải thu được đối chiếu đầy đủ.

Đơn hàng cũ là dữ liệu cho lần mua tiếp theo

Lịch sử đơn hàng giúp doanh nghiệp xác định nhanh sản phẩm khách đã mua, quy cách thường dùng và nhịp đặt hàng. Với các mặt hàng được mua lặp lại, dữ liệu này giảm thời gian xác minh và giúp phát hiện sớm khi khách đổi mã hoặc thay đổi số lượng.

Những thông tin đáng lưu gồm:

• Mã sản phẩm đã mua.
• Đơn vị tính và quy cách.
• Số lượng từng lần.
• Giá tại thời điểm giao dịch.
• Khoảng thời gian giữa các lần mua.
• Sản phẩm từng được thay thế.
• Yêu cầu giao nhận thường dùng.

Khi khách mua lại, đơn vị cung ứng có thể đối chiếu danh sách mới với lịch sử cũ để nhận ra trường hợp đổi mã, đổi quy cách hoặc thay đổi lượng mua đáng kể. Dữ liệu bán ra cũng giúp doanh nghiệp biết mặt hàng nào cần duy trì tồn kho và nguồn cung ổn định hơn.

Một đơn hàng văn phòng phẩm đi qua hệ thống như thế nào?

Một đơn hàng văn phòng phẩm thường đi từ nhận nhu cầu → xác định đúng sản phẩm → kiểm khả năng đáp ứng → xác định giá → chuẩn bị và giao hàng → thanh toán → cập nhật tồn kho và lịch sử mua. Ở mỗi bước, doanh nghiệp sử dụng một phần dữ liệu đã được tạo từ các khâu trước.

Sau một giao dịch, dữ liệu không dừng lại ở đơn đã bán. Lượng hàng xuất ra làm thay đổi tồn kho; tốc độ bán ảnh hưởng đến quyết định nhập; còn lịch sử mua giúp đơn vị cung ứng xác định nhanh nhu cầu của khách ở những lần đặt tiếp theo.

Mô hình kinh doanh và hệ thống vận hành khác nhau thế nào?

Mô hình kinh doanh xác định doanh nghiệp bán cho ai, bán qua kênh nào và tạo doanh thu theo cách nào; còn hệ thống vận hành xác định cách danh mục, mua hàng, giá, tồn kho, đơn hàng, giao nhận và thanh toán được kiểm soát trong quá trình bán.

Một cửa hàng bán lẻ và một nhà cung cấp cho doanh nghiệp có thể cùng bán giấy A4, bút viết hoặc bìa hồ sơ nhưng cách xử lý giao dịch khác nhau. Đơn bán lẻ thường có ít dòng hàng hơn, trong khi đơn doanh nghiệp có thể cần đối chiếu nhiều mã, quy cách, báo giá, chứng từ và điều kiện giao nhận.

Nếu cần so sánh riêng các hình thức bán lẻ, bán trực tuyến, phân phối và cung cấp cho doanh nghiệp, có thể xem bài mô hình kinh doanh văn phòng phẩm.

Nếu đang ở giai đoạn chuẩn bị kinh doanh thay vì tổ chức lại hệ thống đã vận hành, bài mở cửa hàng văn phòng phẩm đi riêng vào các bước xác định mô hình, nghiên cứu thị trường, chuẩn bị vốn, tìm nguồn hàng, tổ chức cửa hàng và triển khai bán hàng.

Kết luận: kinh doanh văn phòng phẩm là một chuỗi vận hành liên tục

Kinh doanh văn phòng phẩm gồm một chuỗi liên kết từ danh mục sản phẩm, nguồn hàng, giá bán và tồn kho đến xử lý đơn, giao nhận, chứng từ, thanh toán và mua lại. Để chuỗi này vận hành ổn định, doanh nghiệp cần nhận diện rõ từng sản phẩm, kiểm soát được nguồn cung, nắm đúng lượng hàng có thể bán và lưu đủ dữ liệu để truy lại đơn khi phát sinh sai lệch.

Với người đang xây dựng hoặc mở rộng danh mục kinh doanh, có thể tham khảo danh mục văn phòng phẩm tại Phục Hy để xem các nhóm giấy in, bút viết, sổ, bìa hồ sơ và dụng cụ văn phòng được tổ chức theo sản phẩm, thương hiệu, thông số và quy cách.